| 8/2024 |
Contrato de Fornecimento |
08/03/2024 |
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA EPP |
R$ 533.550,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
AQUISIÇÃO DE CALHAS, MANILHAS, MEIO FIO, BLOCOS E GRELHAS (RALOS) DE CONCRETO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ITENS 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09 |
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| 9/2024 |
Contrato de Fornecimento |
08/03/2024 |
ALUZITANA ARTEFATOS DE CONCRETO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
R$ 194.100,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
AQUISIÇÃO DE CALHAS, MANILHAS, MEIO FIO, BLOCOS E GRELHAS (RALOS) DE CONCRETO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ITENS 01, 02, 11, 12 E 13 |
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| 30/2024 |
Contrato de Fornecimento |
08/03/2024 |
AME NUTRIÇÃO COMERCIAL LTDA |
R$ 387.258,87 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, nos itens: 02 – 300 kg de fórmula infantil com ferro para lactentes de 0 a 6 meses; 03 – 700 kg de fórmula infantil com ferro para lactentes a partir de 6 meses de idade; 04 – 567 kg de fórmula infantil com ferro para lactentes a partir de 6 meses de idade e 05 - 10.000 kg de fórmula infantil de primeira. |
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| 48/2024 |
Termos Diversos |
08/03/2024 |
SMH SOCIEDADE MÉDICO HOSPITALAR |
R$ 190.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste Termo de Reconhecimento de Dívida é o pagamento da dívida existente entre o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS e a empresa S.M.H. SOCIEDADE MÉDICO HOSPITALAR LTDA. referente às diárias de internações em leitos de clínica médica e em leitos em Unidades de Tratamento Intensivo –UTI Adulto – Tipo II |
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| 46/2024 |
Termos Diversos |
08/03/2024 |
UROMEDIC – SERVIÇO MÉDICO LTDA |
R$ 980,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Referente a procedimentos Estudos Urodinâmicos |
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| 6/2024 |
Contrato de Fornecimento |
07/03/2024 |
ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA |
R$ 19.140,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR TIPO I E II, MONITOR TIPO I E II, NOBREAK E NOTEBOOK), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS – ITENS 3, 5 e 6 |
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| 7/2024 |
Contrato de Fornecimento |
07/03/2024 |
BGT LTDA |
R$ 50.440,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR TIPO I E II, MONITOR TIPO I E II, NOBREAK E NOTEBOOK), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS – ITENS 1 e 2 |
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| 5/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
07/03/2024 |
CEDRO LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA |
R$ 327.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER E SUPRIR AOS MÚLTIPLOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, itens 01 – 01 und. veículo utilitário tipo furgão, na cor branca e 02 – 05 und. veículo tipo automóvel de passeio, sedan ou hatchback, 04 quatro portas, capacidade para 05 passageiros. |
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| 44/2024 |
Termos Diversos |
06/03/2024 |
LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME |
R$ 42.914,04 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Referente a locação de relógios de pontos biométricos, incluindo manutenção preventiva e corretiva, para atender às unidades e a sede da Secretaria Municipal de Saúde/SMS no período de 01/09/2023 a 30/11/2023. |
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| 29/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/03/2024 |
VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP |
R$ 17.221,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA TODOS OS SETORES DA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS, itens: 03 - 30 cx de BLOCO PARA RECADOS FILIPERSON MULTICOR – 8X8 CM 2 CORES C/ 650 FLS; 05 – 20 cx de CAIXA C/ CARTELA DE REFORÇO PLÁSTICO TRANSPARENTE AUTOADESIVO (PARA REFORÇAR FUROS DE PROCESSOS); 08 – 05 cx de CANETA VERMELHA – TRILUX 032 MEDIUM; 10 – 50 cx de CLIPS - 4/0 – C/ 390 UN. (BACCHI); 12 – 50 cx de CLIPS – 3/0 C/ 420 UN. (BACCHI); 14 – 50 cx de COLCHETES TAM. 15; entre outros. |
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| 27/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/03/2024 |
SERRA MAIS COMÉRCIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$ 4.013,50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA TODOS OS SETORES DA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS, itens: 13 – 60 und de COLA BASTÃO; 20 – 50 und de PASTA POLIONDA AZUL – 3 CM; 22 – 50 und de RÉGUA 30 CM; 31 – 15 cx de CANETA PARA QUADRO BRANCO – VERDE C/12; 32 – 15 cx de CANETA PARA QUADRO – VERMELHA – C/12; 41 – 80 und de PACOTES DE PAPEL KIT CARD COLORIDO. |
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| 5/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/03/2024 |
IP PETRÓPOLIS SPE LTDA |
R$ 23.447.220,68 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS DE IP E RELÉS FOTOELÉTRICOS; IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS ON-GRID PARA ATENDIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS LED, RELÉS FOTOELÉTRICOS, RETIRADA DE FIOS INUTILIZADOS NOS POSTES, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP MODERNIZADOS; SISTEMA DE TELEGESTÃO E GESTÃO DOS PONTOS MODERNIZADOS |
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| 26/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/03/2024 |
G B LEITE COMÉRCIO E MERCEARIA ME |
R$ 620,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA TODOS OS SETORES DA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS, itens: 34 – 10 und. de FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO Pp 659 A-Z 4 ARGOLAS. |
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| 28/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/03/2024 |
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
R$ 4.274,94 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, itens: 01 - 10 cx de APONTADOR C/ RESERVATÓRIO C/24; 02 - 60 und de BLOCO DE NOTAS AUTOCOLANTE (POST-IT) – 38 MM X 51 MM C/ 4 CORES; 04 – 10 und de CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO; 09 – 50 cx de CLIPS 6/0 – C/220 UN. (BACCHI); 11 – 50 cx de CLIPS - 2/0 – C/ 720 UN. (BACCHI); 26 – 4 und de BORRACHA PONTEIRA C/100; 27 – 150 und de CAIXA DE PAPELÃO – ARQUIVO MORTO; 28 – 40 und de caixa polionda, entre outros. |
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| 49/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
05/03/2024 |
HCC CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA E CIRURGICA LTDA |
R$ 2.025.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
PRORROGAR O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA POR 90 DIAS. |
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| 50/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
05/03/2024 |
SAL-SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
R$ 291.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE EQUIPES E CARGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES |
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| 4/2024 |
Contrato de Fornecimento |
05/03/2024 |
AR2 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME |
R$ 11.250,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL - SECRETARIA DE SAÚDE, PELA EMENDA PARLAMENTAR FAF – FNS N° 11129.492000/1220-2020 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE |
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| 1/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
05/03/2024 |
INSTALED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA |
R$ -3.777,28 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
O presente tem por objetivo contemplar adequações nos serviços inicialmente previstos, conforme planilha demonstrativa rerratificada pela Secretaria de Serviços Segurança e Ordem Pública, ficando suprimido o valor de R$ 3.777,28 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) correspondente a aproximadamente 0,1284%. |
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| 15/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
05/03/2024 |
GABIOBRA ENGENHARIA LTDA |
R$ 25.357,82 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo o acréscimo do valor de R$ 25.357,82 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 17,67 % do valor original, conforme planilha de rerratificação |
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| 16/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
05/03/2024 |
MARC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo prorrogação do prazo para a conclusão da obra em mais 90 (noventa) dias |
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