| 6/2019 |
Contrato de Fornecimento |
07/05/2019 |
FLORA LAS PALMAS LTDA ME |
R$ 7.532,50 |
GABINETE DO PREFEITO |
Acréscimo do objeto contratual, qual seja, o fornecimento de flores diversas para atender às necessidades do Gabinete do Prefeito, com respectivo acréscimo de seu valor |
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| 5/2019 |
Contrato de Fornecimento |
07/05/2019 |
DIRCEU LONGO E CIA LTDA |
R$ 5.778,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA CIDADANIA – CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER – CRAM – CONVÊNIO N° 031/2014 – SPM/PR – PROCESSO N° 00036.000533/2014-98, item 05 |
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| 32/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
03/05/2019 |
TNT Telecomunicações Ltda. ME |
R$ 43.600,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço, sob o nº 010/18, que tem por objeto prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original. |
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| 31/2019 |
Convênio |
02/05/2019 |
Associação faculdades Católicas Petropolitanas - UCP |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Segundo Termo Aditivo ao Convênio, sob o nº 001/15, que tem por objeto que tem por objeto Prorrogar o Prazo estabelecido na Cláusula Quarta e a inclusão do Parágrafo Único na Cláusula Segunda do convênio original. |
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| 4/2019 |
Termos Diversos |
30/04/2019 |
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – CDDH |
R$ 95.920,18 |
GABINETE DO PREFEITO |
Execução do projeto O ECA passeia por Petrópolis, com emprego de recursos captados pela OSC |
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| 13/2019 |
Termos Diversos |
29/04/2019 |
Locadora Viluma Turismo Ltda-Me |
R$ 3.400,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Termo de Ajuste e Quitação referente à prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos com capacidade mínima de 16 lugares cada um, para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Novembro/2018. |
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| 30/2019 |
Contrato de Fornecimento |
29/04/2019 |
Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Eirelli-ME |
R$ 6.100,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar permanente (Bisturi Elétrico), para atender às necessidades da Secretária de Saúde – Emenda Parlamentar de Nº 11129.492000/1170-11 – Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, no item 01. |
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| 31/2019 |
Contrato de Fornecimento |
29/04/2019 |
MTB Tecnologia Ltda - EPP |
R$ 40.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar permanente (Cardioversor), para atender às necessidades da Secretária de Saúde – Emenda Parlamentar de Nº 11129.492000/1170-11 – Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, no item 02. |
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| 14/2019 |
Termos Diversos |
29/04/2019 |
Nephroassist Serviço Hospitalar Eireli ME |
R$ 72.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Termo de Ajuste é o pagamento da dívida existente entre o Município de Petrópolis e a empresa NEPHROASSIST SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI ME, referente à prestação de serviço de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise), em atendimento aos pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp/HMNSE, competência de Janeiro e Fevereiro/2019. |
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| 3/2019 |
Termos Diversos |
26/04/2019 |
CARL ZEISS VISION BRASIL INDÚSTRIA ÓPTICA LTDA |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Termo de Compromisso Ambiental tem por objeto o estabelecimento de medida compensatória a ser cumprida pelo COMPROMISSÁRIO em decorrência de intervenção em imóvel |
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| 38/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
26/04/2019 |
TRANSPORTES ÚNICA PETRÓPOLIS LTDA |
R$ 18.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO/RJ E JUIZ DE FORA/MG NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM REGIME FECHADO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DORAVANTE SAS) |
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| 37/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
26/04/2019 |
THEOPRATIQUE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, lavrado sob o nº 46/2013, livro D-16, Folhanº 122 |
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| 39/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
26/04/2019 |
KPR ITAIPAVA LTDA ME |
R$ 147.310,00 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAR A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES E LAZER AO LONGO DO ANO DE 2019 – IMCE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, nos lotes 01 à 11 |
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| 29/2019 |
Contratos Diversos |
26/04/2019 |
IG 2004 Soluções Integradas Ltda. |
R$ 140.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Locação de 150 câmaras com HD de gravação para os pontos biométricos da Secretaria Municipal de Saúde/SMSP, pelo período de 12 (doze) meses. |
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| 16/2019 |
Contrato de Execução de Obra |
25/04/2019 |
BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA EPP |
R$ 81.229,75 |
SECRETARIA DE OBRAS |
EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA ARMADA NA LADEIRA DO VENTURA – ESTRADA DA SAUDADE - PETRÓPOLIS/RJ |
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| 17/2019 |
Contrato de Execução de Obra |
25/04/2019 |
BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA EPP |
R$ 25.732,02 |
SECRETARIA DE OBRAS |
Acréscimo de valor ao valor original do contrato |
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| 36/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
17/04/2019 |
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA |
R$ 3.042.624,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS |
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, lavrado no livro D-21, termo nº 25/2016 |
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| 34/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
16/04/2019 |
DEGUSTARE & SERVIRE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME |
R$ 2.057.880,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE 1.000 REFEIÇÕES, 500 CAFÉS DA MANHÃ E 500 CAFÉS DA TARDE, INCLUINDO INSUMOS, GÊNEROS, MÃO DE OBRA COM SUPERVISÃO E TREINAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, OBEDECIDOS OS PADRÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA |
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| 30/2019 |
Contrato de Fornecimento |
16/04/2019 |
Fular Confeitaria e Padaria LTDA |
R$ 31.985,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Segundo Termo Aditivo ao contrato de fornecimento, sob o nº 004/18, que tem por objeto o aditamento de aproximadamente 12,52% e prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Primeira do contrato original. |
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| 3/2019 |
Contrato de Fornecimento |
15/04/2019 |
ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME |
R$ 3.212,03 |
GABINETE DO PREFEITO |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA CIDADANIA – CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER – CRAM – CONVÊNIO N° 031/2014 – SPM/PR – PROCESSO N° 00036.000533/2014-98, item 06 |
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