| 6/2019 |
Contrato de Execução de Obra |
20/02/2019 |
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
R$ 2.380.931,98 |
SECRETARIA DE OBRAS |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS |
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| 8/2019 |
Termos Diversos |
19/02/2019 |
Anna Carolina Bergel Bassous |
R$ 10.008,16 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste termo de Ajuste é o pagamento da dívida existente entre o Município de Petrópolis e a empresa Anna Carolina Bergel Bassous, referente à prestação desserviço de locação de caminhão baú a diesel 1.200KG-6.3M para áreas urbanas para atender diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde/SMSP.
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| 20/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
19/02/2019 |
ARTEG BUREAU DE ARTES, GRÁFICA E EDITORA LTDA |
R$ 1.925,00 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
encadernação em espiral, de documentos em tamanho A4 ou Ofício, capa em plástico com cores neutras (frente transparente, fundo azul ou preto), destinada a atender à demanda da Secretaria de Fazenda |
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| 18/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
19/02/2019 |
EDITORA GLOBO S/A |
R$ 62.500,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CHAMADA “PUBLICIDADE LEGAL” (ATOS OFICIAIS) |
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| 24/2019 |
Termos Diversos |
18/02/2019 |
QUINTA DO LAGO AGROPECUÁRIA LTDA |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
Prorrogação do contrato de comodato por 12 meses, do imóvel situado à Estrada do Sertão, s/nº, vale do Carangola – Petrópolis, com o objetivo especifico de instalação do CRAS CARANGOLA, livre de ônus de quaisquer dividas. |
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| 5/2019 |
Contrato de Execução de Obra |
18/02/2019 |
ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA. |
R$ 133.620,59 |
SECRETARIA DE OBRAS |
EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LIPPOLD, 584 E 638 – CARANGOLA – PETRÓPOLIS/RJ |
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| 11/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
15/02/2019 |
Anna Carolina Bergel Bassous |
R$ 16.995,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Prestação de serviços de locação de veículo tipo caminhão baú a diesel 1.200Kg- 6,3M, para áreas urbanas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/ Divisão de Transportes/DITRAN, pelo período de 03 (tres) meses. |
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| 18/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
13/02/2019 |
Laboratório de Análises Clínicas Salomão & Pardelhas Ltda EPP |
R$ 584.580,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Sexto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço, sob o nº 055/16, que tem por objeto Prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original por 12 (doze) meses;
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| 17/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
R$ 38.947,24 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM E PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS – JUP’S”: itens 01 à 11 |
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| 44/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP |
R$ 11.257,50 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGITA PETRÓPOLIS, itens: 5 e 6 |
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| 43/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME |
R$ 4.629,60 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGITA PETRÓPOLIS, itens: 1 à 4 |
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| 16/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
R$ 89.751,20 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIÇOES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL DO TORNEIO AGITA PETRÓPOLIS FUTEBOL – CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, itens 01 e 02 |
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| 42/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME |
R$ 3.200,00 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGITA PETRÓPOLIS, item 04 |
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| 48/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI |
R$ 31.187,00 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS – JUP’S, itens: 01, 02 e 03 |
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| 47/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME |
R$ 3.545,36 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS JUP’S”, itens 12, 13, 19 e 22 |
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| 45/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME |
R$ 6.036,95 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS-JUP’S”, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 09 |
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| 46/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA ME |
R$ 3.717,00 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS JUP’S, itens 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 |
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| 4/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
C PACHECO CONSTRUÇÕES LTDA ME |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
prorrogar o prazo atualmente previsto em mais 120 (cento e vinte) dias |
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| 23/2019 |
Termos Diversos |
12/02/2019 |
W5 INFORMÁTICA LTDA |
R$ 56.415,00 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
liquidação e o pagamento da importância de R$56.415,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quinze reais), reconhecida a dívida do serviço prestado de 01 a 30 do mês de junho de 2018 ao MUNICÍPIO em favor da W5 INFORMATICA LTDA, devidamente previsto no Termo de nº 023/2013, Livro D-23 e Folha 109 |
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| 23/2019 |
Termos Diversos |
12/02/2019 |
W5 INFORMATICA LTDA |
R$ 56.415,00 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
Liquidação e o pagamento, reconhecida a dívida do serviço prestado de 01 a 30 do mês de junho de 2018 ao MUNICÍPIO em favor da W5 INFORMATICA LTDA, devidamente previsto no Termo de nº 023/2013, Livro D-23 e Folha 109 (locação de sistema de informática para emissão de nota fiscal eletrônica e outros serviços previstos no contrato) |
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