| 11/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
15/02/2019 |
Anna Carolina Bergel Bassous |
R$ 16.995,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Prestação de serviços de locação de veículo tipo caminhão baú a diesel 1.200Kg- 6,3M, para áreas urbanas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/ Divisão de Transportes/DITRAN, pelo período de 03 (tres) meses. |
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| 18/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
13/02/2019 |
Laboratório de Análises Clínicas Salomão & Pardelhas Ltda EPP |
R$ 584.580,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Sexto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço, sob o nº 055/16, que tem por objeto Prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original por 12 (doze) meses;
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| 17/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
R$ 38.947,24
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM E PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS – JUP’S”: itens 01 à 11 |
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| 44/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP |
R$ 11.257,50
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGITA PETRÓPOLIS, itens: 5 e 6 |
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| 43/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME |
R$ 4.629,60
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGITA PETRÓPOLIS, itens: 1 à 4 |
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| 16/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
R$ 89.751,20
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIÇOES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL DO TORNEIO AGITA PETRÓPOLIS FUTEBOL – CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, itens 01 e 02 |
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| 42/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME |
R$ 3.200,00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 851593/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO AGITA PETRÓPOLIS, item 04 |
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| 48/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI |
R$ 31.187,00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS – JUP’S, itens: 01, 02 e 03 |
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| 47/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME |
R$ 3.545,36
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS JUP’S”, itens 12, 13, 19 e 22 |
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| 45/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME |
R$ 6.036,95
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS-JUP’S”, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 09 |
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| 46/2019 |
Contrato de Fornecimento |
12/02/2019 |
ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA ME |
R$ 3.717,00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 861684/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIFICADOS DE PETRÓPOLIS JUP’S, itens 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 |
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| 4/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
C PACHECO CONSTRUÇÕES LTDA ME |
R$ 0,00
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SECRETARIA DE OBRAS |
prorrogar o prazo atualmente previsto em mais 120 (cento e vinte) dias |
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| 23/2019 |
Termos Diversos |
12/02/2019 |
W5 INFORMÁTICA LTDA |
R$ 56.415,00
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SECRETARIA DE FAZENDA |
liquidação e o pagamento da importância de R$56.415,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quinze reais), reconhecida a dívida do serviço prestado de 01 a 30 do mês de junho de 2018 ao MUNICÍPIO em favor da W5 INFORMATICA LTDA, devidamente previsto no Termo de nº 023/2013, Livro D-23 e Folha 109 |
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| 23/2019 |
Termos Diversos |
12/02/2019 |
W5 INFORMATICA LTDA |
R$ 56.415,00
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SECRETARIA DE FAZENDA |
Liquidação e o pagamento, reconhecida a dívida do serviço prestado de 01 a 30 do mês de junho de 2018 ao MUNICÍPIO em favor da W5 INFORMATICA LTDA, devidamente previsto no Termo de nº 023/2013, Livro D-23 e Folha 109 (locação de sistema de informática para emissão de nota fiscal eletrônica e outros serviços previstos no contrato) |
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| 10/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
Raphael Marques Ventura (MEI) |
R$ 17.500,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Prestação de serviço de reboque dos veículos para a frota da Secretaria Municipal de Saúde/Ditran/SMS, pelo período de 12 (doze) meses. |
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| 9/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/02/2019 |
Irmãos Castro Ltda ME. |
R$ 488.069,20
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Contratação de Laboratório para confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades do Departamento de Saúde Bucal – SMSP, pelo período de 12 (doze) meses. |
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| 22/2019 |
Termos Diversos |
11/02/2019 |
LUIS CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA E SM |
R$ 0,00
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
estabelecimento de medida compensatória a ser cumprida pelo COMPROMISSÁRIO em decorrência de intervenção em imóvel situado na Rua 7, Quadra F, Lote 20,Vale do Bonsucesso, Itaipava, Petrópolis-RJ. |
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| 17/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
11/02/2019 |
Clinica de Olhos Dr. Tannure Ltda. |
R$ 70.352,88
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Oitavo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço, sob o nº 055/14, que tem por objeto Prorrogar o Prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original por 03 (três) meses.
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| 16/2019 |
Contratos Diversos |
08/02/2019 |
Sérgio Fernandes de Carvalho |
R$ 14.055,84
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Oitavo termo aditivo ao contrato de locação, sob o nº 014/03, que tem por objeto Prorrogar o Prazo da Cláusula Segunda, Parágrafo Único do contrato original, reajustar o valor mensal conforme previsão da Cláusula Quinta do contrato original, tendo em vista o IGP-M de 7,552% dos últimos 12 meses. |
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| 8/2019 |
Contrato de Prestação de Serviços |
07/02/2019 |
R.A.M. Marques Ltda - EPP |
R$ 214.000,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos do Departamento de Saúde Bucal, pelo período de 12 (doze) meses. |
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