| 20/2025 |
Contrato de Fornecimento |
20/05/2025 |
POSTO DE SERVIÇOS NINO`S LTDA |
R$ 52.604,00
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU À DISPOSIÇÃO, SENDO SOLICITADO DE ACORDO COM A NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DEPARTAMENTOS. |
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| 19/2025 |
Contrato de Fornecimento |
15/05/2025 |
ENZO QUITANDINHA LTDA |
R$ 348.825,30
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU À DISPOSIÇÃO, SENDO SOLICITADO DE ACORDO COM A NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DEPARTAMENTOS. |
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| 16/2025 |
Termos Diversos |
15/05/2025 |
J.G. BAIÃO INFORMÁTICA – CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA ME |
R$ 5.058,17
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS |
O OBJETO DESTE TERMO DE AJUSTE E QUITAÇÃO É O PAGAMENTO DA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E A EMPRESA J.G. BAIÃO INFORMÁTICA – CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROTOCOLO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6747/2025, QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO. |
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| 12/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
14/05/2025 |
SURA S/A |
R$ 124.249,00
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL VEÍCULAR, PARA ATENDER OS ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, CAMINHÕES DO MOBILIÁRIO, CAMINHÕES QUE ATENDEM À MERENDA ESCOLAR E VEÍCULOS DE PASSEIO QUE ATENDEM À ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
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| 12/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
14/05/2025 |
SURA S/A |
R$ 124.249,00
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL VEÍCULAR, PARA ATENDER OS ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, CAMINHÕES DO MOBILIÁRIO, CAMINHÕES QUE ATENDEM À MERENDA ESCOLAR E VEÍCULOS DE PASSEIO QUE ATENDEM À ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
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| 15/2025 |
Termos Diversos |
14/05/2025 |
J.G.BAIÃO INFORMÁTICA CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA |
R$ 14.000,00
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA J.G.BAIÃO INFORMÁTICA CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ 06.265.843/0001-04 NO MONTANTE DE R$14.000,00(QUATORZE MIL REAIS) DECORRENTE DA NOTA FISCAL Nº 3164, APRESENTADA E LISTADA À FL. 04 DO PROCESSO Nº 10464/2025. |
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| 11/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
13/05/2025 |
A .A. DE FARIA LAUTHERCACH COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LTDA |
R$ 148.500,00
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
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| 43/2025 |
Termos Diversos |
13/05/2025 |
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP |
R$ 178.624,99
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SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste aditivo é a prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original. |
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| 40/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/05/2025 |
WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
R$ 40.000,00
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS |
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| 41/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
12/05/2025 |
ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$ 10.000,00
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM NO AMBITO NACIONAL (COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DIRETA DE ASSESSORIA, COTAÇÕES, RESERVAS, ALTERAÇÕES, REMARCAÇÕES E CANCELAMENTOS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS |
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| 21/2025 |
Contrato de Execução de Obra |
12/05/2025 |
PROSAN ENGENHARIA EIRELI |
R$ 75.275,12
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SECRETARIA DE OBRAS |
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ARMADO NA RUA CORONEL VEIGA, Nº 1.184, VALPARAÍSO, PETRÓPOLIS/RJ |
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| 42/2025 |
Termos Diversos |
12/05/2025 |
LEVE ESTACIONAMENTO LTDA |
R$ 19.800,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
Contratação de empresa responsável pelo gerenciamento do estacionamento do Hipershopping Petrópolis, tendo em vista a necessidade da utilização de 15 credenciais para os setores da Superintendência de Atenção à Saúde. |
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| 18/2025 |
Termos Diversos |
12/05/2025 |
ENZO QUITANDINHA LTDA |
R$ 575.740,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste termo é a Contratação Emergencial de empresa especializada em fornecimento de Combustíveis para o 1° Distrito para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 06 (seis) meses. |
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| 47/2025 |
Termos Diversos |
12/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO PETROPOLITANA DE PROFISSIONAIS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE |
R$ 84.000,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste aditivo é prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do convênio original |
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| 18/2025 |
Termos Diversos |
09/05/2025 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,00
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Constituem objeto da presente a doação de 1.000 (mil) microcomputadores (teclado e mouse) e 1.000 (mil) monitores relacionados na Lista de Baixa anexada ao Processo acima citado, assim como a Declaração de Disponibilidade (index nº 9862114), o Termo de Vistoria e o Relatório (index nº 10088845), o Laudo de Avaliação ao documento eletrônico nº 7889596 do Processo Administrativo SEI nº 2024-06018220, o Aceite da Donatária e o Termo de Responsabilidade e Aceitação anexado ao mencionado processo. 1. |
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| 39/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
09/05/2025 |
CHC SAUDE LTDA |
R$ 116.154,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste contrato, sob o regime de prestação de serviço contínuo, é a Contratação EMERGENCIAL de Serviço de Home Care para atender a paciente D.M.A.T.S |
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| 38/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
09/05/2025 |
PÓRTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI |
R$ 20.934,30
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SECRETARIA DE OBRAS |
O PRESENTE TEM POR OBJETIVO O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 20.934,30 AO VALOR CONTRATUAL, EQUIVALENTE A 24,90% DO VALOR ORIGINAL. |
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| 18/2025 |
Termos Diversos |
09/05/2025 |
GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS EIRELI |
R$ 42.000,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste aditivo é prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original e a atualização dos fiscais. |
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| 37/2025 |
Contrato de Prestação de Serviços |
08/05/2025 |
MOBILE COMERCIAL E LOGÍSTICA EIRELI |
R$ 0,00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC |
O objeto do presente termo é a formalização da prorrogação do prazo de execução da contratação de empresa para a execução do serviço de reforma do mobiliário de plateia do Theatro Dom Pedro, situado na Praça dos Expedicionários, s/nº, Centro, compreendendo 340 (trezentas e quarenta) cadeiras do piso inferior e divisórias de camarotes no piso superior, incluindo mão de obra e insumos para a realização do serviço, para atender às necessidades do Instituto Municipal de Cultura |
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| 16/2025 |
Termos Diversos |
06/05/2025 |
ESPÓLIO DE DULCE DE ARAUJO BORDALO |
R$ 240.000,00
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SECRETARIA DE SAÚDE |
O objeto deste Aditivo é prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato Original. |
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