| 3/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
07/02/2024 |
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
R$ 956.176,60 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo o acréscimo do valor de R$ 956.176,60 (novecentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta centavos), correspondentes a 10,11% (dez vírgula onze por cento), do valor original, conforme planilha de rerratificação anexada ao processo. |
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| 26/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
07/02/2024 |
ARTEG BUREAU DE ARTES, GRÁFICA E EDITORIAL LTDA EPP |
R$ 35.850,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
O presente tem por objetivo o aditivo do valor contratual, perfazendo o valor de R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais), o que equivale a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente pactuado pelo prazo estabelecido no Termo nº 05/2023, livro D-42. |
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| 22/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
07/02/2024 |
JOTHAMAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI |
R$ 60.000,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo o acréscimo do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para fornecimento de peças e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), referente a prestação de serviços, correspondentes a 25% do valor original, conforme planilha de rerratificação |
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| 5/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
07/02/2024 |
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA |
R$ 110.574,41 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo o acréscimo do valor de R$ 110.574,41 (cento e dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) ao valor original do contrato e prorrogar o prazo para conclusão do serviço em mais 60 (sessenta) dias. |
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| 40/2024 |
Contrato de Fornecimento |
07/02/2024 |
PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O PRESENTE TEM POR OBJETIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. |
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| 41/2024 |
Contrato de Fornecimento |
07/02/2024 |
PEDREIRA NOVA ROCHA EIRELI EPP |
R$ 207.650,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo o acréscimo do valor de R$ 207.650,00 (duzentos e sete mil e seiscentos e cinquenta reais), correspondentes a 25% do valor original, conforme planilha de rerratificação em anexo |
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| 6/2024 |
Contrato de Fornecimento |
07/02/2024 |
C TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$ 359.064,92 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, nos itens: 03 – 3.500 kg de alho processado; 04 – 5.338 kg de alho processado; 07 – 31.240 kg de feijão preto; 08 – 2.500 kg de fubá mimoso de milho e 09 – 4.020 kg de fubá mimoso de milho. |
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| 24/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
07/02/2024 |
CHC SAÚDE LTDA |
R$ 72.524,79 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0809026-86.2022.8.19.0042, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. |
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| 7/2024 |
Contrato de Fornecimento |
07/02/2024 |
GB LEITE COMÉRCIO E MERCEARIA ME |
R$ 34.037,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Alimentação especial: nos itens: 02 – 36 kg de bebida de arroz em pó enriquecido com cálcio; 04 – 70 kg de biscoito de arroz; 05 – 90 kg de leite em pó integral isento de lactose; 06 – 12 kg de macarrão de arroz; 07 – 12 kg de macarrão integral, tipo parafuso; 08-6kg de fórmula infantil extensamente hidrolisada e 09-15kg de fórmula infantil a base leite de vaca e isenta lactose. |
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| 25/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
07/02/2024 |
SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
R$ 542.295,15 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O presente tem por objetivo o acréscimo do valor de R$ 542.295,15 (quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e quinze centavos) ao valor original do contrato e prorrogar o prazo para conclusão do serviço em mais 40 (quarenta) dias |
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| 25/2024 |
Termos Diversos |
07/02/2024 |
J.G. BAIÃO INFORMÁTICA CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA |
R$ 14.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA J.G. BAIÃO INFORMÁTICA CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ 06.265.843/0001-04, NO MONTANTE DE R$14.000,00(QUATORZE MIL REAIS) DECORRENTE DA NOTA FISCAL Nº 2867, APRESENTADA E LISTADA À FL. 04 DO PROCESSO Nº 3320/2024. |
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| 7/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
07/02/2024 |
IMPERIAL SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
R$ 294.919,25 |
SECRETARIA DE OBRAS |
EXECUÇÃO DE REFORMA DO TRONO DE FÁTIMA - CENTRO - PETRÓPOLIS/RJ |
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| 1/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
06/02/2024 |
CONSTRUTORA SERGIO PORTO LTDA ME |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O PRESENTE TEM POR OBJETIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA EM MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. |
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| 2/2024 |
Contrato de Execução de Obra |
06/02/2024 |
JBK SERVIÇO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
O PRESENTE TEM POR OBJETIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA EM MAIS 60 (SESSENTA) DIAS |
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| 20/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
06/02/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. - EBEC |
R$ 42.888,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS |
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| 4/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/02/2024 |
Horto Central Marataízes LTDA |
R$ 901.016,64 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CÁRNEOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, itens: 4 - 7.966 kg de patinho moído e 6 - 40.949 kg de peito de frango. |
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| 5/2024 |
Contrato de Fornecimento |
06/02/2024 |
G FERREIRA LOPES LTDA |
R$ 117.883,10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, itens: 06 – 10.823 kg de biscoito doce, tipo rosca, sabor leite e 13 – 10.000 kg de sal refinado. |
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| 24/2024 |
Termos Diversos |
06/02/2024 |
ACRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
R$ 5.360,00 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC |
PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LOJA SOUVENIR E CAFÉ DO CENTRO CULTURAL 14 BIS, LOCALIZADO Á RUA DO ENCANTO, S/Nº - CENTRO – PETRÓPOLIS/RJ (MUSEU CASA DE SANTOS DUMONT) |
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| 18/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
05/02/2024 |
INTENSIMED HOME CARE TRANSPORTE E LOCAÇÃO S/S LTDA |
R$ 367.500,96 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER PACIENTE PELO PERÍODO DE 12 MESES |
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| 19/2024 |
Contrato de Prestação de Serviços |
05/02/2024 |
INTENSIMED HOME CARE TRANSPORTE E LOCAÇÃO S/S LTDA |
R$ 340.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER PACIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP |
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